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1项目启动
为确保流程满足企业战略发展要求，企业需从全局视角开展流程管理工作，构建企业流程体系框架，找到企业关键流程，设计符合企业实际和发展需求的流程与流程体系。
由此，企业可组建流程建设项目组，启动流程建设项目的工作指引如下表1-4所示。
表1-4 流程建设项目启动工作指引
步骤
步骤细分
具体说明
责任主体
输出
启动流程建设项目
成立项目组
具体参见表1-5
流程管理部门
◎ 项目小组成员名单及职责说明
◎ 项目工作计划
◎规划项目操作指引
◎ 会议记录/纪要
选择规划工具方法
包括基于岗位职责的建设方法（从下到上）、基于业务模型的建设方法（从下到上）、借助第三方（咨询公司）流程建设方法等三种
流程管理部门
制定工作计划
明确项目里程碑，确定各项具体工作清单与步骤及其责任主体，可使用甘特图
流程规划
项目组
发布项目操作指引
包括项目简介、工作计划、成员名单及职责、建设步骤方法、各步骤详细操作、流程图模板、案例、已有流程清单、项目组激励方案等
流程管理部门
项目启动会
会议重点是项目整体介绍、背景及理念、角色与职责、总体计划、项目最终成果及意义等
流程管理部门
备注
本阶段常用工具方法有项目管理方法、甘特图等
流程建设工作需得到企业层的高度重视与支持，项目小组的组建及成员名单如下表1-5所示。
表1-5 流程建设项目成员及职责表
角色
组成成员
主要职责
企业流程管理
委员会
由企业高层组成，如总经理、各主管副总等，成员人数控制在3到5人
◎ 提供资源支持 ◎ 任命建设项目经理
◎ 审核建设项目计划 ◎ 参与关键问题决策
◎ 参与关键环节的决策、建设
流程建设
项目经理
可由流程管理部门经理担任可考虑增设项目副理，由相关部门经理担当
◎ 负责项目计划的编制
◎ 项目成员完成目标
◎ 评估项目成员表现
项目助理
可由流程管理部门人员担任
协助项目经理管理项目日常工作，整理文档
成员
（各部门
负责人）
一般为各部门经理作为项目成员参与部门流程建设工作，部门负责人也可指派部门人员参与项目组，其中业务部门的流程需统一建设，项目成员需有丰富经验
◎ 根据项目计划，本部门完成相应的流程建设具体工作
◎ 参与本部门流程图和企业全景流程图的绘制，宣贯和应用流程建设结果
成员（流程管理部人员）
流程管理部门人员一般均需参与到项目中来
流程建设方法、工具的开发，各部门工作培训与指导
2识别流程
本阶段中企业需要做的是识别企业有哪些流程，编制流程清单，界定流程之间的界限、明确流程的命名，由此帮助企业从流程的视角看企业管理现状，为后续的流程建设、每个流程的具体描述提供良好的基础。
各部门流程识别、流程清单的梳理对今后的工作至关重要，所以一般由部门牵头，整理出部门业务流程主线，界定出关键和核心的业务有哪些？进而确定主要业务流程，并确定这些流程的关系。本阶段的工作指引如下表1-6所示。
表1-6 编制流程清单工作指引说明
步骤
步骤细分
具体说明
责任主体
输出
识别
流程
流程建设
方法论培训
流程管理部门对各个部门进行流程建设方面的培训，培训的重点是如何使用各种表格等，具体内容包括项目简介、涉及的概念、目的和产出、职责划分、建设步骤、表格、工作计划、答疑等
流程管理
部门
◎ 培训课程
◎ 培训计划
◎ 部门流程清单（表1-7）
◎ 企业流程清单（一稿）（表1-8）
各部门
流程识别
进行部门内岗位分析、业务线分析
分解职责细化到岗位、业务活动，并按活动的先后顺序排列，提炼出流程
界定流程的上下接口、输入输出及责任主体
汇总部门内流程，编制部门流程清单
各部门，包括岗位代表人员、部门负责人
编制企业流程清单
流程管理部门汇总各部门流程清单，与各部门充分沟通，删除重复流程，查漏补缺，形成企业流程清单
流程管理
部门
备注
本阶段常用工具方法有战略地图、业务单元分析、部门职能分析、岗位工作分析等
3构建框架
流程建设小组在本阶段主要任务是与各部门进行沟通、讨论，对企业流程进行分类分级，构建企业流程框架，输出企业流程清单，具体如下表1-7所示。
表1-7 企业流程清单
序号
一级流程
二级流程
三级流程
归口管理部门
流程状态
备注
流程状态的填写说明：1——流程已有且有效；2——流程已有，待梳理；3——未有文件，待设计梳理
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